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2015年陕西省地震局省级部门预算说明

时间:2015-03-30 08:46:52.0 来源:发展与财务处 作者:

  一、部门主要职责

  根据中央机构编制委员会印发的《省、自治区、直辖市地震机构改革方案》(中编发〔2001〕 4 号)有关规定,省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》(陕政办发〔2002〕101 号),授权陕西省地震局承担全省防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责;负责建立地震监测预报工作体系,规划、建设、管理、保护全省地震台网(站)及信息系统,制定、实施全省地震监测预报方案,强化全省地震重点监视防御区震情跟踪,对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;建立震灾预防工作体系,管理全省建设工程抗震设防要求、地震安全性评价、地震灾害预测;建立地震紧急救援工作体系,承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能,制定全省破坏性地震应急预案并检查落实,组织地震灾害调查与损失评估,组建、培训省地震紧急救援队伍,开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发,协助建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作等。

  二、2015年度部门主要工作任务

  2015年,全省防震减灾工作要以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指引,巩固和扩大群众路线教育实践活动成果,贯彻落实习近平总书记、李克强总理重要批示,牢固树立震情第一观念,突出震情跟踪和应急防范,强化社会管理,提高综合防御地震灾害能力,服务"三个陕西"建设。

  一是保障我省"十五"、"十一五"和灾后恢复重建等期间建设的前兆观测台、测震观测台、强震观测台、GPS连续观测基准站构成的数字化地震监测台网的正常运转,保证地震监测信息的安全性、稳定性和连续性,包括各类地震观测台站台网的运行消耗、维修维护、设备更新、环境保护,地震数据传输、处理,流动观测、震情监视和短临跟踪、震情分析会商等各项工作。

  二是继续加强专业救援队伍建设,维护、更新救援设施设备,组织开展省、市、县三级应急预案启动及指挥决策和地震抢险救援演练、地震现场应急工作演练和消防灭火等演练工作,对各设区市及部分县区地震部门应急管理人员进行应急预案编制及演练远程培训,促进全省地震现场应急人员专业水平的提高,不断提升地震应急实战能力,保障大震应急工作需要。

  三是继续推进关中-天水经济区防震减灾体系建设项目暨"十二五"重点项目,组织开展关中大震危险性评价、陕西地震构造基础图件编制等分项目实施工作,完成三城市小区划、区域地震应急救援队伍建设等分项目收尾工作。

  三、部门概况

  陕西省地震局是全额拨款事业单位,隶属于中国地震局,受陕西省人民政府和中国地震局双重领导,下设9个处(室)、6个处级事业单位、2个科级事业单位和11个专业地震台站。

  陕西省地震局属于二级预算单位,地方编制23名,实有在职人员23人(地方编制),离休11人,退休9人。

  四、部门预算收支编制依据及测算说明

  (一)人员经费。仅包括省级在编23人,按国家规定的工资福利政策标准核定。

  (二)公用经费。包括水电暖、物业管理、长途用车、差旅费、一般设备购置等支出内容,根据日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

  (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

  五、部门预算收支说明

  (一)部门总体收支情况

  2015年,预计总收入1970.02万元,其中:地方财政拨款1660.02万元,其他收入310万元;总支出1970.02万元,其中基本支出257.24万元,项目支出1712.78万元。

  (二)部门财政拨款收支情况

  2015年,预计地方财政当年拨款1660.02万元;总支出1660.02万元,其中基本支出257.24万元(人员178.78万元,公用78.46万元),项目支出1402.78万元,主要用于地震监测台站(台网)运维、地震紧急灾害救援队运维、关天经济区防震减灾体系建设项目支出。

  (三)部门"三公"经费支出预算情况

  1.公务用车购置及运行费支出情况

  2015年,陕西省地震局车辆运行维护费49.84万元,包括燃料费、维修费、停车过路(桥)费、保险费、审验费等项目。主要用于到各个地震台站(点)、信息节点等进行设备设施检查、维修、故障排查、环境保护等。

  2015年陕西省地震局不安排车辆购置。

  2.公务接待费

  2015年陕西省地震局公务接待费13万元。主要用于接待来陕开展项目考察、交流、调研、指导的上级部门领导和国内外专家,以及视察、指导、协同地震应急演练工作的相关人员等。

  3.因公出国费

   2015年,陕西省地震局没有安排出国计划。 

   相比上一年,三公经费支出预算没有变化。

部门预算收支总表

单位:万元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

1,660.02

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

257.24

  (一)、公共预算拨款

1,660.02

二.外交支出

 

    工资福利支出

155.84

  (二)、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

78.46

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

22.94

三、事业收入

 

五.教育支出

37.80

二、项目支出

1,712.78

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

1,712.78

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

310.00

九.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

1,932.22

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,970.02

本年支出合计

1,970.02

本年支出合计

1,970.02

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,970.02

支出总计

1,970.02

支出总计

1,970.02

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,660.02

257.24

1,402.78

 

301

工资福利支出

155.84

155.84

 

 

  30101

  基本工资

155.84

155.84

 

 

302

商品和服务支出

1,481.24

78.46

1,402.78

 

  30201

  办公费

18.20

3.60

14.60

 

  30202

  印刷费

29.00

2.60

26.40

 

  30204

  手续费

8.90

 

8.90

 

  30205

  水费

25.31

8.81

16.50

 

  30206

  物业管理费

13.77

8.77

5.00

 

  30207

  邮电费

12.27

6.77

5.50

 

  30208

  取暖费

27.80

9.80

18.00

 

  30209

  差旅费

64.81

6.51

58.30

 

  30210

  公务用车运行维护费

49.84

 

49.84

 

  30211

  其他交通费用

16.96

6.96

10.00

 

  30213

  维修(护)费

96.76

2.26

94.50

 

  30214

  租赁费

102.30

2.30

100.00

 

  30215

  会议费

30.77

5.10

25.67

 

  30216

  培训费

37.80

4.50

33.30

 

  30217

  公务接待费

13.00

 

13.00

 

  30218

  电费

10.00

 

10.00

 

  30219

  专用材料费

4.00

 

4.00

 

  30220

  装备购置费

236.00

 

236.00

 

  30221

  工程建设费

370.00

 

370.00

 

  30227

  劳务费

65.00

 

65.00

 

  30228

  工会经费

3.12

3.12

 

 

  30229

  福利费

2.40

2.40

 

 

  30230

  委托业务费

96.00

 

96.00

 

  30299

  其他商品和服务支出

147.23

4.96

142.27

 

303

对个人和家庭的补助

22.94

22.94

 

 

30310

生活补助

6.00

6.00

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

16.94

16.94

 

 

  

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

1,660.02

257.24

1,402.78

 

205

教育支出

37.80

4.50

33.30

 

  20508

  进修及培训

37.80

4.50

33.30

 

    2050803

    培训支出

37.80

4.50

33.30

 

220

国土海洋气象等支出

1,622.22

252.74

1,369.48

 

  22004

  地震事务

1,622.22

252.74

1,369.48

 

    2200401

    行政运行

28.54

28.54

 

 

    2200404

    地震监测

257.70

 

257.70

 

    2200405

    地震预测预报

63.78

 

63.78

 

    2200407

    地震应急救援

348.00

 

348.00

 

    2200450

    地震事业机构

224.20

224.20

 

 

    2200499

    其他地震事务支出

700.00

 

700.00

 

财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的"三公"经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

131.41

62.84

 

13.00

49.84

 

49.84

30.77

37.80

214

陕西省地震局

131.41

62.84

 

13.00

49.84

 

49.84

30.77

37.80

  214001

  (地震局)地方编制

131.41

62.84

 

13.00

49.84

 

49.84

30.77

37.80

 

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