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省地震局2017年部门综合预算说明

时间:2017-02-23 10:39:52.0 来源:发展与财务处 作者:

  一、部门主要职责

  根据中央机构编制委员会印发的《省、自治区、直辖市地震机构改革方案》(中编发〔2001〕4 号)有关规定,省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》(陕政办发〔2002 〕 101号),授权陕西省地震局承担以下主要职责:全省防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责;负责建立地震监测预报工作体系,规划、建设、管理、保护全省地震台网(站)及信息系统,制定、实施全省地震监测预报方案,强化全省地震重点监视防御区震情跟踪,对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;建立震灾预防工作体系,管理全省建设工程抗震设防要求、地震安全性评价、地震灾害预测;建立地震紧急救援工作体系,承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能,制定全省破坏性地震应急预案并检查落实,组织地震灾害调查与损失评估,组建、培训省地震紧急救援队伍,开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发,协助建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作等。

  二、2017年年度部门工作任务

  2017年,全省防震减灾工作将继续深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习习总书记系列重要讲话精神,认真贯彻国务院防震减灾工作联席会议和全国地震局长会议精神,不断完善监测预报、震灾预防、应急救援工作体系,切实抓好震情跟踪和应急戒备工作,扎实推进重点项目建设和地震科技创新,着力深化重点领域改革和公共服务,促进全省防震减灾工作稳步发展。

  一是继续保障我省"十五"、"十一五"和灾后恢复重建等期间建设的前兆观测台、测震观测台、强震观测台、GPS连续观测基准站构成的数字化地震监测台网的正常运转,保证地震监测信息的安全性、稳定性和连续性,包括各类地震观测台站台网设施设备的运行消耗、维修维护、环境保护,地震数据传输、处理,流动观测、震情监视和短临跟踪、震情分析会商等各项工作。

  二是继续加强专业救援队伍建设,维护、更新救援设施设备,组织开展地震紧急救援队员日常演练和相关技能培训等工作,对省地震现场工作队技术骨干进行技术培训,不断提升全省地震应急实战能力,保障大震应急工作需要。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  陕西省地震局成立于1976年,下设管理处(室)9个、处级事业单位6个、有人值守台站11个和无人值守台站202个(测震台站52个,强震动台站75个,GNSS台站26个,前兆台站39个)。

  陕西省地震局是全额拨款事业单位,受陕西省人民政府和中国地震局双重领导,隶属于中国地震局,属于二级预算单位,经费实行统一管理。

  四、部门人员情况说明

  陕西省地震局中央和地方人员编制总数332人,其中陕西省编委下达陕西省地震局事业编制23名,目前实有在职人员335人、离退休238人,其中:地方事业编制23人、离休10人、退休10人。

  五、部门国有资产占有使用情况说明

  截至2016年12月底,陕西省地震局占地234459平方米(含台站用地212173平方米),房屋和建筑物总面积30123平方米(其中业务用房29142平方米),总价值5599万元;车辆25台,总价值809万元;单价20万元以上的设备33台套,总价值1312万元;其他固定资产8947万元。

  2017年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值20万元以上设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  根据省财政厅《2017年深化和完善省级部门预算改革工作实施方案》及预算编制相关文件精神,2017年按照省财政厅核定的总预算数编制基本支出和项目支出,其中基本支出以省财政厅核定的支出明细进行编制,项目支出根据总预算数、往年项目预算情况、项目实际支出情况等进行编制。本年度对专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款749.93万元、其他资金300万元。

  七、2017年部门预算收支说明

  1. 收支预算总体情况

  2017年,预计总收入1350.39万元,其中地方财政拨款1050.39万元,其他收入300万元。相比上年,地方财政拨款增加15万元,全部为调资和自然增加的人员经费;其他收入减少90万元,主要是政府采购预算内容减少。

  2017年预计总支出1350.39万元,其中基本支出300.46万元,项目支出1049.93万元(地方财政749.93万元,其他资金300万元)。相比上年,基本支出增加18万元,项目支出减少93万元,根据年度人员变化和工作任务实际需求进行安排。

  2.公共预算拨款支出明细情况

  2017年公共预算拨款总支出1050.39万元,比上年增加15万元,其中:人员经费223.28万元,比上年增加23万元;公用经费77.18万元,比上年减少2万。人员和公用经费支出按照省财政厅统一要求根据定额标准进行编制。专项业务经费支出749.93万元,相比上年,基本没有变化。

  3.政府性基金预算支出情况。

  2017年陕西省地震局无政府性基金预算。

  4.国有资本经营预算拨款收支情况

  2017年陕西省地震局无国有资本经营预算拨款收支。

  5."三公"经费等预算情况

  2017年,根据省财政厅定额核定的因公出国费和公务接待费均为0万元,公务用车运行维护费49万元(主要用于台站/台网的日常检查和仪器设备的维修维护、地震应急演练、应急检查等内容)。相比上年,因公出国费和公务用车运维费基本没有变化,公务接待减少13万元,是定额核定结果。

   2017年预计召开会商会、年度工作会等9场会议,总支出49.9万元,全部在项目中列支。相比上年,会议费减少9.2万元,会议内容根据2017年度防震减灾工作任务安排,会议经费执行会议费相关管理规定。

  2017年预计举办专业技术人员岗前培训、省紧急救援队伍培训等9场培训,总支出64.4万元,全部在项目经费中列支。相比上年,变化不大。

  6.机关运行经费安排情况

  2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算77.18万元,与上年基本持平,包括水电费、公务用车维护费、工会经费等内容。

  7.政府采购预算情况

  2017年本部门各单位政府采购预算总金额101万元,其中计算机、打印机、家具、印刷等货物采购91万元,公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务采购10万元,没有政府采购工程预算。相比上年减少较多,主要是因为设备采购数量减少和信道租赁已与供应商签订了3年合同,2017年仅需按合同内容支付经费。

  八、2017年专项资金预算情况说明

  2017年陕西省地震局无专项资金预算。

  九、专业名词解释

  1.地震监测系统运维:为了保证陕西省测震台网、前兆台网、GNSS连续台网、强震动台网及台站的正常运行,每年对各类台网/台站进行必要的巡查、检测、维修、维护及各类设备的更新完善等,保证台网的正常运行率,确保观测数据的连续可靠和观测资料的真实完整,为地震预测预报和科学研究提供基础数据和相关服务。

  2.省地震应急救援队伍运维:为了提升陕西省应急救援能力,对省武警、省消防应急救援队伍和现场工作队相关人员进行专业的培训及地震应急演练实战训练,清点救援设备、车辆及储备物资并及时进行维修维护和更新完善等,随时做好地震应急救援准备。

  

  附件:省地震局2017年部门综合预算表

                                    陕西省地震局

                                  2017年2月20日

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